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2013年度部门决算公开说明

发布时间:2014-09-30     选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

关于攀枝花市投资促进局2013年部门决算

编制说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况

一、基本职能及主要工作

(一基本职能

负责统筹、协调、指导全市对外开放、招商引资、经济合作和口岸管理工作。研究拟定有关规范性文件和年度计划并组织实施,研究提出有关投资环境建设的意见,参与研究全市城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划;负责组织完成省、市政府下达的招商引资目标任务,督查督办重大招商引资项目;负责全市招商引资重大活动策划和组织;负责全市招商引资项目库建设,组织开展招商项目的收集(策划)、筛选、包装、储备、推荐工作;统筹协调全市重大产业招商项目的考察、接待、洽谈和行政审批代办服务工作;受理投资者对投资环境的投诉,协调解决有关问题;负责全市区域经济合作工作,组织开展友好城市交流和有关经济协作区域组织的活动;负责全市口岸管理工作,协调处理口岸工作中的矛盾和问题;负责市对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作;承办市政府交办的其他事项。

(二)2013年重点工作完成情况

1、重大产业项目招商成效显著

一是在农业上。引进了门里集团投资1.5亿元的米易龙潭湖农业一体化、投资3.5亿的10万吨果蔬、阳光绿源公司农产品营销等项目,重点联系了联想佳沃农业、香港蔬菜行业协会、多利农庄有机蔬菜种植、浙江森禾花卉苗木、澳门超然咖啡、中科院上海分院块菌合作项目。

二是在机械制造产业上。中国重汽年产2500台矿用车项目已签订投资协议;特利再生资源回收及50万吨五金零部件、10万吨再生铝制品项目已开工建设;中国铸造协会耐磨分会组织行业领军企业赴攀考察,达成打造耐磨铸造产业园共识,引进一批耐磨铸造龙头领军企业,力争形成总投资20亿元,年产值达50亿元的耐磨铸造产业集群;湖南红宇新材和波鸿集团数次到攀考察矿山设备、汽车零部件等项目;促进白云铸造和国辰投资的资本合作。

三是在钒钛产业上。钒产业,促进攀钢钢研院与日本银河株式会社签订钒电池电解液贸易协议,签下钒电池国际贸易领域第一单,年购销额可达5000万元;推动中国储能委员会、北京普能公司、北京金能燃料电池公司和省电力公司开展钒电池在攀应用和生产的研究。钛产业,天民钛业落户钒钛产业园区,生产出西南第一个钛铸件产品;与宝钛集团、中航工业航材院、美涂士、双瑞钛业等钛化工和钛金属加工企业建立了联系,钒钛产业正向着高附加值的产业链后端发展。

四是在新能源产业上。依托攀枝花独特的太阳能资源,吸引华能、三峡、中水电、川能投、英利、中广核、云南君晟、天佑新能源等国内知名企业到攀考察。目前,签订协议的有:中水电拟投资135亿元建设123万千瓦全国最大的地面太阳能光伏发电项目;川能投投资15亿元建设15万千瓦风电项目,一期5千瓦风电项目预计年内取得立项批复;天佑新能源投资30亿元建设30万千瓦风力发电项目,一期工程4.95万千瓦已取得省发改委立项批复,目前项目用林地手续已完成;云南君晟能源公司攀枝花学院2.1兆瓦屋顶光伏发电项目已建成投运,成为四川首个成功并网的光伏发电项目;省电力公司投资10亿元建设10万千瓦50万平方米屋顶的光伏发电项目。攀枝花正逐步成为各类型太阳能、风能应用示范地区。

五是在现代服务业、旅游业上。随着近两年全市阳光康养产业多项政策的实施和基础设施条件的改善,我们加快引进了一批现代服务和阳光康养产业项目。四川莱克投资12亿元的汽车主题商贸园莱克·攀枝花国际汽车商贸城、金海投资10亿元的苴却砚文化街、成都广禾龙达文化投资公司投资11亿元的红格笮村项目、德铭公司投资10亿元的菩提园阳光康养示范基地项目、投资3.5亿元的攀西阳光康养保健中心项目、新希望和建国汽车总投资约15亿元的风情商业街区等项目。

2、精心组织重大招商活动

一是认真组织民企入川央企入川港澳企业四川行三大投资促进活动,有针对性推出了55个新项目,召开了16场重大项目促进座谈会,对接知名企业38家,共签订正式合同11个,投资总额191.2亿元。二是首次组织参加世界华商大会,举办我市与世界华商的合作交流座谈会,参加2013中国科技城科技博览会,举办攀西经济区科技投资推介会。三是全力办好西博会。第十四届西博会上,攀枝花展馆刚柔并济的外墙、产业链条清晰的布展、科技融合的展现方式和丰富的工农业展品得到到场的王东明书记、魏宏省长、吴靖平部长的充分肯定;举办了以阳光攀枝花、财富钒钛城为主题的城市推介会,进入全省49项重要活动之列,共签约项目119个,签约金额首次突破千亿。实现了邀请客商比去年更多、签约规模比去年更大、宣传效果比去年更强、展示平台比去年更具影响力的工作目标。四是加大对重点地区、重点企业的小分队招商力度。市委市政府主要领导亲自带队招商,市级和各区县赴北京、上海、广州、深圳等外地开展小分队专题招商活动120余次。在这些活动中,按照招大引强的要求,积极对接了山东日照钢铁、上海复星集团等重点民营企业,中船重工、中粮集团、中国一汽等国有企业,日本三菱、美国卡特彼勒、日本双日株式会社、新加坡普洛斯等世界知名企业。

3、拓展招商信息与合作平台

一是强化驻点招商。加强对驻点招商信息报送、企业考察、重点项目签约落地工作指导和考核,实现了信息的第一手获取,项目的第一手对接,收集重要信息294条,促成日本银河株式会社、上海四极化工、中水电等企业与我市签订10个项目。二是积极探索产业协会的招商模式。广泛联系全国性的冶金、机械、铸造、投资等协会学会,拓展更多的投资项目信息源。经过多次对接努力,中国铸造协会耐磨铸件分会组织行业领军企业及实力科研院所到我市考察、洽谈,达成共同打造耐磨铸造产业园的共识。三是加强与省投促局、省博览局的联系。通过积极争取,把钒钛产业园区纳入全省重点园区共建的范畴;与省投促局合作共同举办攀西钒钛资源创新开发试验区专题招商、汽车零部件专题招商活动;获得省博览局对我市举办中国钒钛产业博览会工作的支持。

4、不断优化投资环境

一是做好分析和服务。项目洽谈前,注重分析项目的可行性及投资回报点。项目签约后,认真做好审批注册、规划设计、环境评价、报建等工作,推动项目尽快开工。二是加强跟踪协调。全面落实集中服务、定期协调和限期办理等制度,先后组织召开各种项目协调会、工作会达80余次,及时解决中国重汽、苴却砚文化城、E07-08地块、中石化石油压裂支撑剂、华铁钒钛、太阳能光伏、银泰商业体等项目履约和建设中的困难和问题。三是认真兑现承诺。营造诚信的投资环境,树立良好招商引资形象,及时兑现了攀西医药物流、攀西运力汽车上装生产线、银泰城市商业综合体、金海开元五星级酒店、阿署达花舞人间等项目的专项扶持资金和优惠政策。

5、认真夯实基础性工作

一是完善招商引资基础资料。重新拍摄了招商引资宣传片,反响积极;收集世界500强、中国500强、民营企业500强和央企的信息并编印成册;认真梳理攀枝花各大部门和行业的基础资料,编印《招商引资资料汇编》,为招商引资工作提供了参考。二是进一步完善产业投资项目库。上、下半年分别组织了两次招商引资项目包装评审,共收集项目86个,及时更新和完善了产业投资项目库。三是加强招商队伍建设。邀请分管领导、市级部门和高校老师举办全市投资促进业务培训班,组织投促系统干部开展户外拓展训练,增强了投促系统能力素养和团队精神。

、部门概况

攀枝花市投资促进局下属二级单位1个,其他事业单位(独立编制、但未实行独立核算的下属全额拨款事业单位)1个。

、收决算总体情况

2013攀枝花市投资促进局收入决算总额1124.54万元其中当年财政拨款收入1114.93万元,其他收入9.62万元上年结转收入2.14万元收入决算总额较2012年增加296.91万元

2013攀枝花市投资促进局支出决算总额为1118.74万元,其中:一般公共服务支出964.02万元,社会保障和就业支出108.85万元,农林水事务支出0.24万元,资源勘探电力信息等事务支出7.81万元,住房保障支出34.54万元其他支出3.29万元,年末结转和结余7.95万元。支出决算总额较2012年增加239.84万元

2013年收入决算总额较2012年增加296.91万元支出决算总额较2012年增加239.84万元主要原因是公共预算财政拨款中行政事业类项目收入支出的增加,即第十四届西博会经费、驻点招商工作经费等增加形成

财政拨款支出决算情况

攀枝花市投资促进局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转完成日常工作任务以及承担招商引资事业发展相关工作

基本支出,是用于保障攀枝花市投资促进局、下属事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障攀枝花市投资促进局、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出964.02万元主要用于:为保障攀枝花市投资促进局、下属事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;日常业务运行费支出以及为完成全市招商引资专项业务发展目标所需经费支出

(二)社会保障和就业支出108.85万元,主要用于:未归口管理的行政单位离退休支出、儿童福利支出

(三)农林水事务支出0.24万元,主要用于:义务植树基地建设以奖代补资金支出

(四)资源勘探电力信息等事务支出7.81万元,主要用于:工业工作发展奖励资金支出

(五)住房保障支出34.54万元主要用于在职行政、事业人员住房公积金支出

(六)其他支出3.29万元,主要用于:2013年度挂职干部人才补助经费支出

 

附表一:攀枝花市投资促进局2013年收支决算总表

附表二:攀枝花市投资促进局2013年财政拨款支出算表

 

       
攀枝花市投资促进局2013年收支决算总表
      单位:万元
           
    2013年决算数     2013年决算数
一、当年财政拨款收入 1,114.93 一、一般公共服务 964.02
二、行政单位教育收费收入       商贸事务 964.02
三、事业收入   二、社会保障和就业 108.85
四、事业单位经营收入       行政事业单位离退休 107.85
五、转移性收入       社会福利 1.00
   上级补助收入   三、农林水事务 0.24
   附属单位上缴收入       森林植被恢复费安排的支出 0.24
   从其他部门取得的收入   四、资源勘探电力信息等事务 7.81
   从不同级政府取得的收入       制造业 7.81
六、其他收入 9.62 五、住房保障支出 34.54
        住房改革支出 34.54
    六、其他支出 3.29
        其他支出 3.29
          1,124.54           1118.74
七、用事业基金弥补收支差额   六、事业单位结余分配   
八、上年结转 2.14     其中:转入事业基金  
    其中:事业单位经营亏损   七、结转下年 7.95
        其中:事业单位经营亏损  
       
               1,126.69                1126.69

 

             
攀枝花市投资促进局2013年财政拨款支出决算表
            单位:万元
科目编码 科目名称   基本支出 项目支出 备注
      合计 1,109.12 488.52 620.60  
201     一般公共服务 955.90 342.85 613.05  
  13   商贸事务 955.90 342.85 613.05  
    01   行政运行 270.38 270.38    
    02   一般行政管理事务 40.99   40.99  
    08   招商引资 561.52   561.52  
    50   事业运行 72.47 72.47    
    99   其他商贸事务支出 10.54   10.54  
208     社会保障和就业 108.85 107.85 1.00  
  05   行政事业单位离退休 107.85 107.85    
    04   未归口管理的行政单位离退休 107.85 107.85    
  10   社会福利 1.00   1.00  
    01   儿童福利 1.00   1.00  
213     农林水事务 0.24   0.24  
  62   森林植被恢复费安排的支出 0.24   0.24  
    99   其他森林植被恢复费安排的支出 0.24   0.24  
215     资源勘探电力信息等事务 6.31   6.31  
  02   制造业 6.31   6.31  
    99   其他制造业支出 6.31   6.31  
221     住房保障支出 34.54 34.54    
  02   住房改革支出 34.54 34.54    
    01   住房公积金 34.54 34.54    
229     其他支出 3.29 3.29    
  99   其他支出 3.29 3.29    
    01   其他支出 3.29 3.29    
注:所有支出列示到项级科目