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攀枝花市文化广播电视和旅游局部门预算绩效监控总报告

来源:攀枝花市文化广播电视和旅游局     发布时间:2019-09-06     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  一、2019年年度预算安排情况

  (一)基本情况介绍

  市文广旅系统共 9 个预算单位,其中行政机关 1 个,为市文化广播电视和旅游局(由原市文化广电新闻出版局和市旅游局在2019年合并组成,资金预算及使用情况统一填报);参照公务员法管理的事业单位 2 个,为市文物局、市文化市场综合行政执法支队;其他事业单位 6 个,为市图书馆、市文化馆、市文艺创评室、市文化艺术中心、市广播电视台、攀枝花中国三线建设博物馆,本次总报告内容为全系统9个单位预算绩效情况。

  (二)2019年年度部门预算资金安排情况

  市文广旅局系统2019年年初预算资金共95975431元,其中基本支出58766231元,项目支出37209200元。具体到各个单位为:

  1.文广旅局年初预算资金18242814元,其中基本支出17642414元,项目支出600400元。

  2.市图书馆年初预算资金5074476元,其中基本支出4359476元,项目支出715000元。

  3.市文化馆年初预算资金5247982元,其中基本支出4247982元,项目支出1000000元。

  4.市文物局年初预算资金1113592元,其中基本支出665592元,项目支出448000元。

  5.市文艺创评室年初预算资金722981元,其中基本支出614981元,项目支出108000元。

  6.市文化市场综合行政执法支队年初预算资金2837702元,其中基本支出2774702元,项目支出63000元。

  7.市文化艺术中心年初预算资金20142404元,其中基本支出3262404元,项目支出16880000元。

  8.市广播电视台年初预算资金36747650元,其中基本支出23297650元,项目支出13450000元。

  9.攀枝花中国三线建设博物馆年初预算资金5845830元,其中基本支出1901030元,项目支出3944800元。

  截止到8月底,市文广旅系统共追加2332594元,追减191947元,追加内容主要为:机构改革后追加的文化旅游专项资金、追加死亡抚恤、追加公共卫生省级补助、追加目标绩效奖和一次性奖金、追加关工委工作经费,追加2018年度争取工作经费,追加项目经费。追减为目标绩效追减。

  (三)2019年年度部门预算项目安排情况

  2019年度我局系统部门年初预算项目安排37209200元,后期追加2345800元,共下达39555000元。具体到各个单位为:

  1.市文广旅局年初预算项目安排600400元,后期追加编外合同制用工经费20800元,项目经费共下达621200元,分别为原文广新局监播系统运行费280000元,原文广新局2019年业务运行费68000元,原旅游局2019年援藏援彝干部人才补助经费80000元,原旅游局编外合同制用工经费193200元。

  2.市图书馆年初预算项目安排715000元,分别为图书购置费450000元,市民讲坛经费45000元,收入征管成本性支出220000元。

  3.市文化馆年初预算项目安排1000000元,后期追加2019年春节团拜会演出经费245000元,项目经费共下达1245000元,分别为2019年攀枝花市春节团拜会345000元,收入征管成本支出900000元。

  4.市文物局年初预算项目安排448000元,分别为2019年聘用人员经费430000元,2019年文物保护经费18000元;

  5.市文艺创评室年初预算项目安排108000元,为2019年文艺创作经费。

  6.市文化市场综合行政执法支队年初预算项目安排63000元,为执法经费。

  7.市文化艺术中心年初预算项目安排16880000元,为定额补助经费。

  8.市广播电视台年初预算项目安排13450000元,后期追加阳光问廉栏目2019年运行经费80000元,追加原有线电视信息中心划转职工人员经费共1020000元,追加2019年业务运行费980000元,项目经费共下达15530000元,分别为阳光问廉栏目2019年运行经费330000元,2019年援藏援彝干部人才补助经费30000,动力费600000元,原有线电视信息中心划转职工人员经费2270000元,2019年业务运行费12300000元。

  9.攀枝花中国三线建设博物馆年初预算项目安排3944800元,分别为后勤保障经费2200000元,业务运行费(含水电、文物保护、征集、修复等支出)1400000元,编外聘用人员工资344800元。

  二、1至8月执行情况

  (一)部门预算1-8月执行情况

  1-8月,我局系统预算已执行90444715元,占总预算的82.84%,其中:基本支出执行了61263292元,占基本支出预算的76.59%;项目支出执行了29181423元,占项目经费预算的73.77%。

  (二)部门预算绩效目标1-8月完成情况

  1.三线文旅品牌不断擦亮。持续推进博物馆总分馆体系建设,授牌第一批十家分馆,建成开馆三线廉洁文化馆。深入推动三线文化研究,完成了第五期《三线春秋》编印工作,并面向全国发放《三线春秋》1500册。举办了谷牧同志三线建设文物重要捐赠仪式,新增单位和个人捐赠馆藏文物共146件(套)。启动拍摄红色主旋律影视剧《大三线》。

  2.公共文化建设不断推进。加快创建国家公共文化服务体系示范区,积极推动在花城新区建设集公共图书馆、文化馆、美术馆、非遗展览馆、大剧院于一体的“四馆一院”城市文化艺术中心。提高公共文化服务效能,市图书馆和市文化馆坚持免费错时延时开放,接待读者14万余人次,举办市民讲坛13期、演出活动140余场,来馆活动人数220余人次。文化艺术创作不断加强,创作完成音乐、美术、书法、摄影作品等10余部。

  3.文旅融合产业不断发展。起草了《关于深化区域文化高地建设的实施方案》《关于大力发展文旅经济加快建设文化强省旅游强省的意见》等文件,梳理上报省文旅厅全市文旅重点项目26个(在建19个、签约2个、储备5个)和重要措施22条。加大招商力度,先后5次组织招商小分队赴成都、北京、深圳开展对接招商,在长沙举行专题招商推介会。截至目前,新签约项目9个,签约金额242亿元。加快项目建设,积极推进普达阳光康养度假区、洲际皇冠假日酒店、米易太阳谷康养度假区、自驾游线路等重点项目建设。

  4.文化遗产保护不断深入。开展了第八批全国重点文物保护单位申报工作,遴选回龙湾洞穴遗址、大田会议会址、渡口建设指挥部招待所、503地下战备电厂、湾丘“五七”干校旧址5处代表性文物点进行申报,已全部通过省文物局审核。追根溯源讲好攀枝花“七户人家一棵树”故事,完成《“攀枝花城市原点”论证工作报告》。开展拉鲊古渡历史文化保护和创意利用研究。

  5.文旅营销宣传不断创新。开发应季旅游线路产品23条,推出“清凉大礼包”,整合56家景区、酒店、医养机构和房地产企业推出共享优惠政策。开展了“英雄攀枝花·阳光康养地”—艺术作品和旅游精品展、“5.19中国旅游日”暨“文明旅游 你我同行”志愿服务项目宣传活动,成功举办第六届中国自驾游房车露营大会暨仁和区首届露营节活动,不断掀起旅游热潮。开展沈阳—攀枝花—西双版纳航线通航暨攀枝花旅游推介会。开通外地到攀旅游欢迎短信,印制宣传桌牌、海报、卡片等各类宣传品4万余件并免费发放。

  6.广电事业建设不断加快。加快推进“高清四川·智慧广电”建设,指导米易县成功争取到中央公共文化服务专项资金500万元,用于广播电视台高清化制播能力建设。探索多渠道融合传播,在电视节目播出和攀枝花手机台同步视频直播《阳光政务——政风行风广播热线》,手机台总观看人数达到15万人次,取得良好效果。

  7.文旅市场质量不断提高。以品牌促质量,指导米易县成功入选天府旅游名县候选县名单。推动全行业安全生产工作开展,印发《攀枝花市文化广播电视和旅游市场安全生产专项整治工作方案》等文件,组织全市文旅行业近100人开展安全知识培训和应急演练工作,深入开展扫黑除恶专项斗争活动检查,确保安全工作落到实处。加强执法监督,截至目前,全市共出动执法人员5857人次,检查网吧、娱乐场所、书报刊等文化旅游市场2059家次,办理一般程序案件5件,简易程序案件2件,罚款21000元,责令改正4家次。加强行业从业人员培训,共举办宾馆饭店、景区、旅行社、导游专题等培训班7期,培训1000余人次。

  8.机关党建工作不断夯实。印发《攀枝花市文化广播电视和旅游局党建工作要点》,建立党委、党委书记、班子成员抓党建“三张责任清单”和党委成员直接联系支部制度,进一步健全了党建责任体系。加强机改后机关党组织优化设置,新成立2个机关党支部,配齐配强了机关党组织书记和委员。

  9.党风廉政建设得到巩固。认真履行党风廉政建设职责,按照“一岗双责”的要求,成立了由局党委书记、局长李福惠同志任组长,局党委成员为副组长的党风廉政建设领导小组。将党委党风廉政建设和反腐败工作纳入2019年度全局工作进行总体部署。以机构改革人事安排为契机,严格落实干部任前谈心谈话制度,开展集体廉政谈话1次,个人谈话20余人次,组织赴外警示教育活动1次,观看《秦岭违建别墅案》警示教育片1部。

  (三)部门预算绩效目标调整情况

  无调整。

  三、运行监控分析

  (一)全年部门预算预计执行情况

  预计全年部门预算执行率可达100%。

  (二)全年绩效目标预计完成情况

  预计全年绩效目标完成率可达100%。

  (三)绩效目标偏差原因分析

  绩效目标无偏差。

  四、整改措施

  我局系统按照绩效要求,较好地完成了预算资金的使用,但是由于机构改革,我系统中部分项目还是存在执行进度较慢的情况,改革完成后,我局系统必定更加规范财务要求,增加执行进度的准确性,提高资金使用效率。

  附件:市文广旅局系统部门预算绩效监控分析表

  攀枝花市文化广播和旅游局

  2019年9月4日

【116001】文广旅局部门预算绩效监控分析表 —2019年援藏援彝干部人才补助经费.xls

【116001】文广旅局部门预算绩效监控分析表 —编外合同制用工经费.xls

【205001】文广旅局部门预算绩效监控分析表 — 行政运行.xls

【205001】文广旅局部门预算绩效监控分析表 —监播系统运行费.xls

【205002】市图书馆部门预算绩效监控分析表—市民讲坛经费、图书购置费、收入征管成本性支出.xls

【205003】市文化馆部门预算绩效监控分析表—2019年春节团拜会.xls

【205003】市文化馆部门预算绩效监控分析表—收入征管成本.xlsx

【205004】市文物局部门预算绩效监控分析表—2019年聘用人员经费.xls

【205004】市文物局部门预算绩效监控分析表一2019年文物保护经费.xls

【205005】市文艺创评室部门预算绩效监控分析表—2019年文艺创作经费.xls

【205006】市文化市场综合执法支队部门预算绩效监控分析表—执法经费.xls

【205010】市艺术中心部门预算绩效监控分析—定额补助经费.xls

【205012】市广播电视台部门预算绩效监控分析—2019年业务运行费、2019年援藏援彝干部人才补助经费等4个项目.xls

【205013】博物馆部门预算绩效监控分析表—编外聘用人员工资、后勤保障经费、业务运行费.xls