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攀枝花市花城新区开发建设管理委员会 部门支出绩效评价自评报告

来源:花城新区管委会     发布时间:2019-01-18     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

根据攀枝花市财政局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》(攀财绩〔2018号)文件要求,现对我单位2017年部门支出绩效评价报告如下:

一、部门概况

1.主要职能。拟定花城新区开发建设方案、年度计划、目标任务、经批准后组织实施,对目标任务执行情况进行监督检查;参与花城新区城市规划的编制、审查、调整工作;依据城市规划和产业布局对花城新区拟建项目相关行政事务审批审核把关,统筹花城新区项目建设;参与花城新区土地利用总体规划的编制、审查工作;拟定花城新区土地利用年度计划;对花城新区范围内的土地储备、土地供应和征地补偿安置方案实行前置审查;负责责任区域内的基础设施建设;统筹协调花城新区招商引资工作。

2.机构人员情况。编制11人,其中行政编制10人,工勤编制1人。年末在编在岗9人。

32017年末资产总额为23842794.22元,其中流动资产22334704.22元,固定资产1508090.00元。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2017年财政资金总收入为51881110.44元,其中基本支出1761110.44元,项目支出29750000.00元,政府性基金收入20370000.00元。2017年初,财政资金结转结余10511432.67元,其中基本支出结转53432.67元,项目支出结转和结余10458000.00元。

(二)部门财政资金支出情况。

1、当年取得的主要成效。

紧扣市委、市政府项目年工作部署,按照市场化运作、企业化经营、专业化招商、精准化服务的工作原则,抓紧公建配套,狠抓环境塑造,加大招商力度,加快城市新区建设。取得了阶段性进展

一是目标任务按期完成。完成固定资产投资21.8亿元;1个省重点推进项目,6个市级重点工作、重点推进项目、民生工程项目,均完成既定目标任务;实现3宗土地上市;签订5份招商引资协议,完成招商引资投资10.5亿元。

二是项目建设成效明显。续建项目6个,总投资约34.6亿元,全年完成投资16.65亿元,分别为招投标项目干通路、干橄路,PPP项目市政务服务中心、小石潭景观、天星湖园林景观,招商引资房地产项目碧桂园·翡翠郡;新开工项目5个,总投资约72.7亿元,全年完成投资5.15亿元,分别为PPP项目花城新区医院、阳光大道金福片区后段及连接线项目、鱼塘高速路出口至新区干坝塘连接线道路工程,招投标项目独松树梁子生态修复、渡仁片区整体城镇化。

三是产业发展稳中有升。碧桂园·翡翠郡规划小区住宅1063套,完成销售1009套,去化率达95%,外地购房率达21%;四川高宇集团竞拍取得新区81.25亩土地使用权,正式进军攀枝花市房地产市场。

四是招商引资全面展开。分别与中建三局、九州通医药集团联合体、太平洋建设集团、碧桂园房地产集团签订4PPP项目合同;与珠海鸿仁签订20亿元的招商引资协议书;与9个目标企业对接洽谈,建立重点招商对象档案。

五是PPP建设模式更加成熟。总投资50.2亿元的阳光大道南北延线2项目顺利开工,标志着花城新区基础设施PPP项目建设取得了重大突破。

六是要素保障持续推进。获得银行贷款10.34亿元,争取省、市财政资金支持3亿元;调入建设用地指标3600亩,完成林地报批182亩、城市建设用地报批660亩,交易土地1宗(81.25亩)实现收益9750万元;完成干坝塘村集体土地土地补偿安置补助协议的签订,完成市政务服务中心、花城新区医院等重点项目用地征拆工作,启动巴斯箐和弯腰树范围内的坟墓异地搬迁、市民兵武器库和市公培训学校搬迁的选址工作。

2、资金支出情况

2017年当年财政资金支出56389817.11元,其中基本支出1814543.11元,一般公共预算财政拨款项目支出35175274.00元,政府性基金预算财政拨款项目支出19400000.00元。

2017年一般公共预算财政拨款项目支出为:(1)新区招商引资经费600000.00元;(2)花城新区渡仁片区(金福单元、干坝塘单元)控制性详细规划编制及城市设计编制费1106750.00元;(3)渡仁片区整体城镇化专项资金26000000.00元;(4)杜松梁子生态修复项目7468524.00元。

2017年政府性基金预算财政拨款项目支出为:(1)炳仁线K10+120—K10+310段高填方路基滑塌治理工程2030000.00元;(2)小石潭景观工程PPP项目资本金1000000.00元;(3)天星湖景观工程PPP项目资本金16370000.00元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

按要求完成了2017年的部门预算编制工作。2017年部门预算为1861900.00元,其中基本支出3811000.00元,业务运行费为200000.00元,部门预算项目支出为400000.00元。我委按规定进行了预算公开。

(二)执行管理情况。

我委严格按照资金预算情况进行开支,严格财务管理制度,遵守中央、省、市相关规定,规范财务行为。

(三)决算编制情况。

按要求完成了2017年度的决算编制工作。2017年年初结转和结余资金共计11123946.37元,本年收入51964034.89元,本年支出57005638.76元,年末结转结余6082342.50元,其中基本支出结转79616.50元,项目支出结转和结余6002726.00元。

(四)支出绩效情况

支出严格按照预算执行,完成年初制定目标任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本单位预算执行情况良好,支出绩效成效显著。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 

 

 

                                                                                                              攀枝花市花城新区开发建设管理委员会

                                                                                                                         2018419