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攀枝花市花城新区开发建设管理委员会2019年部门预算编制说明

来源:花城新区管委会     发布时间:2019-02-25     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

一、基本职能及主要工作

(一)花城新区管委会职能简介

拟定花城新区开发建设方案、年度计划、目标任务、经批准后组织实施,对目标任务执行情况进行监督检查;参与花城新区城市规划的编制、审查、调整工作;依据城市规划和产业布局对花城新区拟建项目相关行政事务审批审核把关,统筹花城新区项目建设;参与花城新区土地利用总体规划的编制、审查工作;拟定花城新区土地利用年度计划;对花城新区范围内的土地储备、土地供应和征地补偿安置方案实行前置审查;负责责任区域内的基础设施建设;统筹协调花城新区招商引资工作。                

(二)花城新区管委会2019年重点工作

全年计划完成固定资产投资30亿元,完成招商引资到位资金40亿元,其中国内、省外到位资金20亿元;新引进投资额5亿元及以上重大招商项目3,确保目标任务有序完成。一是抓项目。持续推进在建项目10个,总投资约161.6亿元,年度计划完成投资24.4亿元。力争新开工项目6个,总投资约44.4亿元,年度计划完成投资5.6亿元。二是抓招商。以城市生产性和生活性服务业、阳光康养产业为主业,积极做好项目包装储备,借助国家、省、市多个推荐平台开展招商工作,促进产业发展。三是抓要素保障。完成土地利用总体规划局部调整350亩,报批建设用地350亩,土地上市2宗,推进干鑫路、华沙路等项目的用地征地拆迁工作,发行干荷路、干桂路及其土地整理项目土地储备专项债券,做好债务链接和支付土地征拆成本补偿,促进新区滚动开发。

二、单位构成情况

花城新区管委会下属非独立核算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:攀枝花市花城新区投资促进中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,花城新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入188.4521万元、社会保障和就业支出12.8065万元、住房保障支出12.1854万元。花城新区管委会2019年收支总预算213.444万元

(一)收入预算情况

花城新区管委会2019年收入预算213.444万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入213.444万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

花城新区管委会2019年支出预算213.444万元,其中:基本支出172.904万元,占81.01%%;项目支出40.54万元,占18.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

花城新区管委会2019年财政拨款收支总预算 213.444万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入213.444万元;支出包括:一般公共预算拨款收入188.4521万元、社会保障和就业支出12.8065万元、住房保障支出12.1854万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

花城新区管委会2019年一般公共预算当年拨款213.444万元,比2018年预算数减少18.556万元,主要是人员减少和业务运行费缩减。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出188.4521万元,占88.29%;社会保障和就业支出12.8065万元,占6.00%;住房保障支出12.1854万元,占5.71%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)人大事务(03)行政运行(99)2019年预算数为188.4521万元,主要用于:土地利用总体规划局部调整和报批员工工资、社保、养老保险及日常公用经费支出招商引资等方面

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2019年预算数为12.8065万元,主要用于单位在职职工基本养老保险单位部分的缴纳。

3.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2019年预算数为12.1854万元,主要用于:单位职工住房公积金单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

花城新区管委会2019年一般公共预算基本支出172.904万元,其中:

  人员经费139.7151万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出

  公用经费33.1889万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

花城新区管委会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.43万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.43万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算与2018年预算持平。

根据市外事侨务办(台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。

(二)公务接待费较2018年预算与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于公务往来相关的接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

花城新区管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

2019年,花城新区管委会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为33.1889万元,比2018年预算增加1.8989万元,增长6.1%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2018年底,花城新区管委会所属的非独立核算单位共有车辆0辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)

(三)绩效目标设置情况

2019年花城新区管委会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款40.54万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件:2019年花城新区管委会部门预算公开表.xls