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攀枝花市花城新区开发建设管理委员会 2018年部门预算整体绩效评价自评报告

来源:花城新区管委会     发布时间:2019-07-05     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

    根据《关于加强部门预算绩效管理和绩效运行监控的通知》(攀财绩〔20195)文件要求,现将我委2018年部门预算整体绩效评价自评报告如下:

一、部门概况

(一)基本情况。

1.主要职能。

 (1)贯彻执行党的路线、方针、政策,国家法律、法规和市委、市政府有关决定、命令 ;(2)根据攀枝花市经济社会发展规划和年度计划,拟订花城新区开发建设方案、年度计划、目标任务,经批准后组织实施,对目标任务执行情况进行监督检查;(3)参与花城新区城市规划的编制、审查、调整工作依据城市规划和产业布局对花城新区拟建项目相关行政事务审批审核把关,统筹花城新区项目建设;(4)参与花城新区土地利用总体规划的编制、审查工作;拟订花城新区土地利用年度计划;对花城新区管委会责任区域范围内的土地储备、土地供应和征地补偿安置方案实行前置审查。(5)负责责任区域的基础设施建设;(6)统筹协调花城新区招商引资工作;(7)负责花城新区开发建设重大事项的综合协调;(8)承办市政府交办的其他事项。

2.机构情况:攀枝花市花城新区开发建设管理委员会(简称:花城新区管委会下属二级独立核算单位1个(攀枝花市花城新区投资促进中心),其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

3.人员情况:2018年花城新区管委会人员编制11名,截止2018年末,在职人员有9名;其下属事业单位(攀枝花市花城新区投资促进中心)有人员编制18名,截止2018年末,在职人员有14

4.固定资产情况:截止2018年年末固定资产为150.31,主要为办公家具、办公设备等。

二、部门资金基本情况

(一)年度部门预算安排及支出情况

2018年花城新区管委会全年收入为37,574.59万元,其中:财政拨款收入37,572.44万元,其他收入2.15万元元;2018年花城新区管委会全年支出30,379.68万元主要:基本支出188.64万元和项目支出30,191.04万元。

(二)年度专项资金安排及支出情况

     2018年花城新区管委会项目资金37,984.97万元,支出30,191.04万元,主要用于招商引资和其他资本性支出。

(三)其他资金收支及结余情况。

     2018年花城新区管委会其他收入2.15万元,主要为银行存款利息收入。

三、项目完成情况

(一)狠抓项目,目标任务有序完成。

坚持问题导向,做好项目服务,全力推进花城新区医院、市政务服务中心、碧桂园.翡翠郡项目、干橄路、天星湖园林景观工程、阳光大道南北延线7个续建项目,总投资约883,541元,完成投资216,664元;新开工领地·阳光花城、高宇·御峰、干鑫路、市公安局业务技术用房4个项目,总投资约546,083元,完成投资93,376元。全年完成固定投资310,040万元。

(二)精准对接,招商引资成效显著。

坚持把招商引资作为经济工作“一号工程,积极参与2018攀枝花城市发展暨土地资源推介会,宣传新区资源优势,强力推介新区3宗土地,共243.42亩;开展赴外小分队招商10余次,开展洽谈活动15余场,成功引进领地·阳光花城、洲际皇冠假日酒店综合体、恒邦双林·悦山府项目、中石油巴斯箐加油站,总投资1,000,000元。各项目的成功落地加快推进新区由政府性投资推动基础设施建设向市场化项目引导开发建设的转变。

(三)加强服务,土地要素保障到位。

完成了812亩的土地利用总体规划局部调整和718.87亩土地报批工作,启动市公安校、市军分区弹药武器库的拆迁工作,完成了市荣鑫油漆厂的拆迁工作和仁和镇干坝塘村、前进镇渡口村约1037亩集体土地的征收工作,全力保障重大项目顺利建设。2018年,完成7宗土地挂牌上市工作,成功拍卖土地6宗共1054.3亩(其中2016-H23#地块以117,000元的成交价创造我市单宗最高纪录),成交价共计234,900元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是严格按照相关法律法规及时完成预决算编制。二是财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。 三是进一步完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。

(二)存在问题。

2018年支出达到预期绩效目标,但预算编制还有待进一步细化,资金使用效益有待进一步提高。

(三)改进建议。

1.细化编制支出预算。根据预算编制要求,将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2.强化财务人员队伍建设。财务工作量大,工作人员较少,在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象,导致预算经费科目与支出科目存在差异,希望上级财政部门进一步加强对财务人员的培训工作

 

                               攀枝花市花城新区开发建设管理委员会

                                            2019年7月1日